Registro de Entradas x Importação NFe x Contas a Pagar x Título previamente Registrado:
* Novo recurso que permite vincular um título lançado previamente no contas a pagar, antes do fato da importação da nota; esse recurso permite, qdo informado no título o numero/série da nota ou a chave de acesso da mesma (a chave de acesso de ser colada na descrição do título), o sistema possa identificar o título no ato da importação da nota e linkar com o mesma. 04/Set.
* Exclusão de titulos do contas a pagar, no caso de cancelamento da edição da Nota. Foi configurado, para que, quando o titulo tiver sido dado baixa, o sistema não execute nenhuma alteração/exclusão no mesmo. 04/Set.
* Incluso recurso para bloquear a edição dos itens da nota, qdo nota importada (opcional).
* Verificado na importação da NFe que, o sistema não conferia a condição definida na CFOP quando não movimentar estoque; nesse caso, um entrada onde a CFOP de entrada, mesmo quando definida para não movimentar o estoque, essa entrada atualizaria o saldo estoque do produto. ** Corrigido 05/09
Simulador de Preços x Registro de Entradas:
* Qdo usado o recurso de "Regravar Impostos" da importação da NFe, o sistema modificava a data/hora da ultima alteração da nota x composição de custo e afetava a informação no simulador de preços, pois, o sistema considerava, nesse caso, que o item (composição) havia sido editada na nota novamente. ** Corrigido. 04/Set
Integração SITE CODIGO5:
* Foi inserido recurso para resolver o problema apresentado na resposta do SITE, de forma a gerar o TOTAL_VALUE (valor total do pedido), a partir do total produtos + taxas; qdo esse valor não vier informado. 26/Ago.
* Foi inserido recurso para caso a bandeira do cartão não venha informada, o sistema aplique a bandeira "Credit Card", evitando assim rejeição de NFs emitidas a partir dos pedidos gerados pelo SITE. 26/Ago.
Aplicativo de Vendas 26/Ago
* Ajustes diversos para compilação com o novo sistema de permissões.
* Ajuste na janela de consulta produtos,
* Ajuste nas permissões: Câmera, Storage e Location.
* Ajuste na edição de itens (apagar itens); não estava funcionando corretamente.
* Ajuste na lista de orçamentos, apagar orçamento, não estava funcionando corretamente.
* Ajuste na configuração de preferências.
* Disponível para testes (entre em contato).
Novo grupo adicionado ao cadastro de usuário NavCOM:
* Criado o GRUPO "MOTORISTA" para cadastro de usuários de forma a definir ali, os MOTORISTAS com controle de acesso distinto. Ideal para a implantação do novo Aplicativo de Controle de Entregas (já disponível). 14/Ago.
Devolução Automática - CFOP 5923/6923:
* Homologada para devolução automática, a CFOP 5923/6923 -> 1923/2923. 14/Ago
Cadastros/Vendedores/Relatório de Operações Vendedor por Região (Personalizado):
* Incluso opção para "visualizar apenas clientes não atendidos". 10/Ago
Tela de Consulta de Orçamentos (Janela de Consulta Botão Topo da Tela):
* Após ultima revisão estava mostrando caracteres acentuados de forma confusa (codificados). ** Corrigido 10/Ago
Contas Correntes x Controle de Acesso:
* Modificado no controle de acesso do contas correntes para ignorar a opção de acesso "Todos os relatórios" evita acesso de usuários com todos os poderes nos relatórios na tela principal do mesmo. 10/Ago
Painel de Agendamentos/Serviços x Controle de Acesso Anexo:
* Foram modificados os poderes para viualizar anexos do cadastro de clientes e fornecedores. Tem que ter poder, ao menos, de alteração nos cadastros para poder visualizar. 08/Ago.
Cadastro de Fornecedores / Resultado Consulta:
* Incluso a informação do nome da categoria na lista de fornecedores (na consulta da tela de cadastros). 20/Jul
Pedido de Compras x Edição dos Itens (20/Jul)
* Adicionadas informações de Conversão de unidades do produto (qdo informado no cadastro) e Menor Preço produto. 08/Ago.
* Novo recurso para salvar automático os dados do item (quantidade, custo e IPI) qdo alterados pelo usuário.
* Novo recurso que permite a seleção e movimentação dos itens entre os pedidos ou para um novo pedido.
* Novo recurso que permite visualizar no monitor de alterações do item no pedido de compras: Usuário, alteração e data/hora.
* Novo recurso que permite visualizar itens excluídos do Pedido de Compra. Qdo existem itens que foram excluídos, o sistema mostra botão "Ver Itens Excluídos" e a quantidade de itens.
* Incluso informação do Saldo Estoque - Giro 6M (abaixo das informações de quantidade) em cada item. 20/Jul
Serviço Cobranca:
* Incluso verificação adiconal do numero sequencial do boleto, de forma a evitar gerar numero repetido e, como resultado, rejeição de registro do mesmo no banco. 20/Jul.
Destaque Nota de Entrada x Cadastro Esporádico (devolução de venda):
* Consulta que selecionava os dados do destinatario, qdo cadastro esporádico, estava com o nome do campo do CPF/CNPJ errado. ** Corrigido. 20/Jul
Venda x Cadastro Esporádico:
* Ajustes para evitar rejeição cadastro esporádico. Verifica condição comercial, para padrão "Consunidor Final" qdo não definida.
* Incluir recurso para verificação adicional do codigo da CFOP qdo informado sigla UF diferente da loja.
Registro da Nota Fiscal de Venda x Operação Presencial:
* Em algumas configurações, após a nota ter sido autorizada, o sistema forçava indevidamente o recálculo de impostos ignorando a informação de "Venda Presencial" mantendo o registro do imposto de forma incorreta no documento. ** Corrigido. 20/Jul
Devolução de Venda x Rejeição:
* Recurso que forçava o recalculo de impostos para o registro da devolução não estava sendo disparado em algumas configurações; causando rejeição de notas. ** Corrigido. 20/Jul
Controle NFe x Sincronização x Boletos:
* Sincronização Notas/Boletos Servidor: Incuso acionador automático da rotina de backup (copia de arquivos) para copiar os arquivos: Boletos e XMLs NFe para o DROPBOX, de forma a sincronizar sem depender do agendador de tarefas do windows. 20/Jul.
* Boletos novo componente: Os boletos agora são gravados na pasta com o numero ID da loja, de forma a evitar qualquer problema com numeros iguais em lojas matriz x filiais; entre outros ajustes para melhor segurança na geração do boleto. 08/Ago
GIMPXML x DANFE Padrão da NFe:
* Ajuste fino no laioute do DANFE para melhor apresentação. 20/Jul
Módulo de Vendas:
* Informação de Custo na lista de itens no orçamento (na edição): Incluso recurso para não mostrar as informações de custo e margem na edição de itens no orçamento (modulo de vendas), qdo arquivo "naomostracustoorca.txt" implantado na c:\inetpub\wwwroot; mesmo o usuário tendo poderes para visualizar custo/markup.
* Baixa de Itens do Carrinho: A ordem dos itens baixados do carrinho não é a mesma que a ordem dos itens adicionadas ali. ** Corrigido. 03/Jul
* Qdo usado o recurso de embutir juros nos preços dos produtos, o sistema não deixava modificar a informação do prazo. ** Corrigido. 26/Ago
Informação do Preço A Vista (após revisão de Jun/23)
* Corrigida consulta que devolvia o valor do markup do produto, estava informando devolvendo sempre o valor de segurança definido nos parâmetros de controle. 01/Jul
DRE x Gráficos:
* Criado os links para os novos gráficos disponíveis a partir da tela do DRE: FLUXO DE CAIXA FUTURO, DRE-CAIXA e DRE-DIVISÃO DE LUCROS; 03/Jul
Tabela Centros de Custo x Formulário de Inclusão/Edição
* Incluso a informação da tag 'IMPOSTO' para configuração do DRE (não estava sendo informada). 30/Jun
COBRAXML Processamento Remessa/Retorno x Novo Componente:
* Inserido no script que salva o retorno do "banconossunumero" qdo da geração do boleto, no título, para verificar se o titulo foi emitido no dia; de forma a evitar conflito qdo cliente usa pedido/nota para faturamento a prazo. 29/Jun
* Revisado o programa de geração de remessa, de forma a prevenir a atualização automática do numero da remessa. 13/Jun
Verificação Adicional Emissão NFe:
* Incluso verificação da Aliquota ICMS, qdo CFOP interestadual, verificar se está usando a aliquota configurada nos parâmetros e não 17% por exemplo; mesmo qdo alterada (Add Dados Impostos) no orçamento gravado. Isso evita rejeição de nota, qdo por acaso durante a edição, por algum motivo passar sem verificação na interface de edição. 27/Jun
Contas Correntes:
* Painel: Ajuste no laioute do painel do contas correntes. Quadro lista de contas x Gráfico; para melhor apresentação na tela. 27/Jun
SPEEDCont x Integração Contabilidade: 27/Jun
* EFD Contribuições: Não estava gerando depois da ultima revisão, inicio de Junho devido um problema de apontamento do local do arquivo. ** Corrigido 26/Ago.
* Inclusas as abas para visualizar "Centros de Custo" e "Contas Correntes Ativas" de forma a identificar se os codigos contábeis estão definidos.
* Inclusa opção para salvar os codigos contábeis dos centros de custo ou e contas correntes, a partir do SPEEDCont. 29/Jun
* Incluso opção de busca na lista de clientes/fornecedores importados do arquivo da contabilidade
* Incluso opção de busca nos lançamentos obtidos no NavCOM para exportação.
* Incluso informação do nome da loja na tela de integração para facilitar saber em qual loja se está conectado.
* Ajustes na interface clientes (para melhor controle e evitar erros).
* Pequenos ajustes na interface fornecedores.
Relatório Inventário:
* A busca pela embalagem não estava filtrando corretamente. ** Corrigido. 27/Jun
Tabela de Tipos de Documentos:
* Incluso a informação se o tipo de documento se trata de pagamento através de meios eletrônicos, de forma a contabilizar esses valores no bloco 1601 do SPED. 27/Jun
Gestor de Anexos:
* Ajuste realizado na opção de exclusão do registro do anexo, qdo arquivo não mais disponível na pasta. 27/Jun
Destaque Orçamento x Nome Ambiente:
* Corrigido ordenação pelo nome ambiente; qdo informado. 27/Jun
EFD ICMS/IPI:
* Ajuste no bloco C170/C176 para usar os dados originais da importação do XML do fornecedor. 27/Jun
Edição Orçamento / Dados Adicionais / Transportadora
* Após revisão anterior, não estava mostrando o nome da transportadora, após usuário selecionar a mesma e salvar. ** Corrigido. 13/Jun
Janela de Consultas Clientes
* Adicionado coluna com o CNPJ na janela de consultas de clientes. 14/Jun
* Ajuste para apresentação do resultado mais completo, qdo da busca por parte do nome. 30/Jun
Janela de Consulta de Produtos:
* Ajuste nas consultas qdo informado o codigo Fabricante ou Fornecedor. Em algumas configurações a busca poderia não trazer todos os resultados possíveis (conforme grupos de similidade/classificação). ** Corrigido 20/Jul
* Quando configurado para ver imagem dos produtos (PARAMETROS->imagemconsultaprodutos = S), o sistema mostra agora a lista de anexo dos produtos: Imagens, Videos e Documentos (se houver). 09/Jun
Controle de Entregas:
* Relatório de Carga: Ajuste no cabeçalho do relatório para melhor apresentação. 09/Jun
Painel x Menu Lateral: Botão localizar emitidos na data estava sem efeito. ** Corrigido
Rede Ancora Integração:
* Ajuste na função que verifica item Bloqueado/Ativo na resposta API Ancora, de forma a verificar info item ATIVO como "1"/"True" ou "0"/"False" devido à API atualmente devolver a informação diferenciada na consulta "prices-stock/bulk", da consulta "similares". 02/Set
* Reprogramada a função que verifica os preços dos produtos atualizados na Rede Ancora a partir do destaque das informações de margem do orçamento, para usar a nova API. 30/Ago
* Lançada primeira versão da integração para visualização de boletos e NFes (API Rede Ancora) emitidas para a loja. Links para baixar os documentos ainda não estão funcionando; as informações dos documentos já podem ser visualizadas a partir do menu na tela principal do Contas a Pagar. 26/Ago
* Incluso a chamada "ancorabulk" para buscar os dados dos produtos na rede ancora (semelhante a pricesstock, mas, trazendo agora, os dados de cadastro do produto; bem como: descrição e informações adicionais; bem como: descontinuado, bloqueado, etc. para melhor complementar as informações na tela semelhantes e edição pedidos de compra. 10-26/Ago
* Incluso informação na lista de similares do produto CNA encontrados na Rede Ancora recurso para informar também, se descontinuado/bloqueado (qdo houver). 10/Ago
* Informações Adicionais Edição Pedido: Novo recurso para verificar o menor preço encontrado do CNA e similares. O sistema considera todos os preços em pauta do item na Rede Ancora: Cross docking, Compra junto, Promo CD, Promo BR, etc). O menor preço é divido em três informações: 1) Menor preço dos itens cadastrados no NavCOM no CD da Loja, 2) Menor preço dos itens cadastrados no NavCOM (todo os CDs) e 3) Menor preço geral, cadastrados e não cadastrados no NavCOM e todos os similares inclusive. 07/Ago - 31/Ago (ajustes).
* Edição do Pedido de Compras: Ajustes diversos na edição do pedido de compra, para melhor apresentar o resultado das consultas Rede Ancora; Incluso função duplo clique no codigo CNA do produto para abrir consulta de similares na rede ancora. 20/Jul
* Ajustes para evitar erro na montagem dos dados qdo "preco_vigente" não retornado pela API (prices: null). Incluso verificação se usuário "podever markup" antes de mostrar os dados dos preços "cross dockink, promo cd, etc". 09/Jun
* Incluso verificação "pode ver markup" para esconder ou não os custos e margens dos produtos nos preços simulados na lista de similares. 09/Jun
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