* Integração TEF (Desde Outubro/24):
- Novo Checkout: Disponível TEF para todos os clientes, com integração automatizada para cartões crédito/débitoIntegração TEF.
- DANFE x GIMPXML: Inserido informações de integração TEF (dados da autorização) qdo disponíveis no documento.
- Novo Layout do Cupom NFCe.
- Autorização TEF (Cartão Crédito/Débito/PIX) com impressão do recibo de autorização e dados da autorização integrados no sistema.
* Consulta CNPJ:
Novo recurso que permite a consulta do CNPJ na receita federal; no cadastro de novos clientes, o sistema devolve os dados completos do do cadastro: Razão Social, nome fantasia, endereço, fone, etc; bem como, adiciona os CNAEs do cliente no campo informações adicionais.
* Registro de Entradas:
- Notas recebidas sem o CEST do produto, o sistema passa a verificar pelo NCM se existe CEST, de forma a permitir o cálculo da ST.
- Devolução Emitida pelo Cliente: Qdo nota de devolução de terceiros importada no NavCOM, em determinadas configurações, alterava o custo do produto. ** Corrigido.
- Ajuste para permitir salvar a CFOP qdo alterada no item.
- Composição / Cálculo MVA ST não estava considerando não calcular o crédito ICMS, dando divergência em relação ao cálculo no simulador. * Corrigido.
- Ajuste na composição de custo produtos, para permitir a leitura do paramêtros, qdo configurado para descontar o valor da entrada do PIS/COFINS no custo de reposição ao invés de somar. (Opcional).
Gestor de Anexos:
Incluso recurso para inserir anexos nos documentos emitidos (NFe/Pedidos).
Diversos:
* Relatório de O.S. emitidas: Incluso informação da data de fechamento (emissão da nota) qdo houver.
* Gráfico O.S.: Incluso recurso para ignorar as O.S. concluídas no gráfico, para melhor visualização, visto que concluídas acumulam e tornam o gráfico desproporcional; para ver o gráfico contendo as O.S. concluídas, usar o botão Gráficos no menu superior.
* Contas Correntes: Ajustes interface, melhor enquadramento.
* Destaque Imagens pagamento via PIX: Novas imagens usadas para indicar uso do TEF nos documentos: Nota, Conferência de Caixa, Destaque Título para melhor experiência de visualização.
* Conferência de Caixa: Adicionado imagem "loading" enquanto espera a confirmação da tickagem (operador/supervisor).
* Vendas/Orçamento: Incluso o valor total com ST na visualização do orçamento.
* Simulador de Preços (Composição de Custo): Ajustes diversos na mostragem do valor da ST, Inclui verificação do parâmetro de casas decimais para arredondamento semelhante no registro de entradas. Ajuste no calculo do MVA produtos importados. Ajusta cálculo da ST para verificar se o percentual fora preenchido anteriormente pelo usuário de forma usá-lo ao invés de fazer o cálculo pelo MVA localizado do produto.
* Formulário de Controle de Acesso: Inclui novo poder no controle de acesso (Contas a Receber/Aglutinação de Titulos) para configurar poder para usuário executar aglutinação de títulos.
Resumo anual de vendas: Correção do link de acesso do relatório diário de vendas.
* Local de Entrega: Incluso novo parâmetro (configuração) para verificar se a Inscrição Estadual do LOCAL DE ENTREGA será usada no cadastro principal da nota (qdo definido o local de entrega); esse recurso permite utilizar a inscrição estadual definida no local de entrega como inscrição estadual base na nota.
* Transferências de mercadorias entre lojas: Incluso CFOP "?659" na lista de transferências autorizadas.
* Ajusta função verifica anotações nos dados adicionais da nota (NFe) para não repetir a informação
* Dados da nota x Item com benefício fiscal: Ajusta consulta itens notas (saidas e entradas) para devolver o CBENEF qdo definido.
-- Jan-Jun/2025:
* Orçamentos:
- Incluso do botão montar o orçamento sem o nome da marca, orçamento normal e com imagens.
- Opção de Alteração de Itens no orçamento: Incluso recursos para alteração do ambiente selecionado no item. Incluso recurso para selecionar itens sem ambiente e inserir a informação do ambiente selecionado.
- Ambientes: Qdo definidos ambientes nos produtos no orçamento, a seleção dos produtos com o clique do mouse no orçamento fica prejudicada. ** Corrigido.
- Incluso novo parâmetro que permite verificar a quantidade a entregar (venda entrega futura) e descontar do saldo do produto qdo da verificação de saldo disponível; nesse caso, quando configurado, exigirá senha de aprovação de saldo caso o saldo atual - o saldo a entregar seja menor que a quantidade no orçamento.
* Ordens de Serviço:
- Incluso verificação cliente "Negativado 2" ou "Incompleto 5" para não permitir selecionar na busca por placa. Mostra, mas não permite linkar na O.S..
- Ajuste no formulário "pesquisa avançada" para melhor apresentação.
- Ajustes no laioute para melhor apresentação do resultado da busca por placa.
- Edição O.S.: Incluso recurso para previnir erro na montagem da lista de peças qdo não definida a CST/CSOSN no cadastro do produto. O sistema emite uma mensagem para usuário providenciar a correção do cadastro do produto.
- Pequenos ajustes na interface,
- Incluso informação do saldo Estoque qdo O.S. em aberto e saldo não disponível para a quantidade selecionada.
* Interface melhorada:
Foi realizada uma revisão geral na interface do sistema de forma a garantir uma melhor experiência de uso por parte do usuário; continuamos trabalhando para melhorar cada vez mais.
* Cadastro de Fornecedores x Representantes:
Foi criada uma nova categoria para fornecedores, denominada REPRESENTANTES para permitir linkar os representante com os seus devidos fornecedores, a partir daí é possível destacar um fornecedor e saber quem ou quais representantes atuam com o mesmo. Outros filtros para consulta serão inclusos em breve. Para utilizar o recurso é necessário criar uma nova categoria a partir do painel de fornecedores e definir o cadastro do fornecedor como representante qdo for o caso, a partir daí é possível linká-lo com outros cadastros.
* DRE Resumo:
Incluso no resumo do DRE, as informações: Receita Media Mensal, Vendas do Dia e vendas media diaria.
* Grupo Empresarial x Cadastro de Clientes:
Incluso recurso para definição do grupo empresarial no cadastro do cliente. Esse recurso permite agora definir a qual grupo empresarial pertence uma determinada empresa do seu cadastro (qdo houver).
* Consultas x Grupo Empresarial:
Inclusos filtros nas consultas e relatórios: Cadastros, Contas a Receber, Documentos emitidos e saídas realizdas por produto. Com isso é possível agora, listar todos os documentos emitidos para as empresas de um determinado grupo por exemplo ou visualizar o contas a receber de todos os clientes do grupo empresarial ou listar todos os produtos vendidos para determinado grupo empresarial.
* Painel de Clientes:
Pagina principal do painel de clientes foi modificado para permitir busca por grupo empresarial. Incluso botão "Grupo Empresarial" para acesso direto à tabela de grupos empresariais (essa tabela pode ser acessada a partir da edição do cadastro de clientes/dados comerciais/Grupo Empresarial (duplo clique para selecionar).
* Outros relatórios x Grupo Empresarial:
Incluso filtro por grupo empresarial nos seguintes relatórios: Documentos emitidos e Saidas Realizadas por Produto.
* Contas a Receber X Previsão de Pagamento:
(negociação data previsão de recebimento titulos vencidos): Incluso recurso para salvar os dados de contato qdo negociado com o cliente uma data possível de recebimento do título, essas informações agora com o nome do contato e fone, ficam salvas e são apresentadas no relatório de títulos vencidos para melhor controle de cobrança.
* Contas a Receber x Grupo Empresarial: Inserido recurso para filtrar o relatório do contas a receber por grupo empresarial. Inserido recurso para ordenar a listagem do contas a receber por grupo empresarial.
* Checkout:
- Incluso retorno do parâmetro - Permite alterar preço produto durante venda no checkout agora pode ser configurado independente do alterar preço no orçamento padrão. ** Novo parâmetro.
- TEF: Incluso recurso para verificar se TEF ativo, ajuste fino na impressão do recibo da NFCe e Pedido no checkout. Incluso aviso para qudo usuário tentar fechar a venda sem registrar os pagamentos. Alteração de configurações e controle de acesso: configurado para verificar se o usuário qdo exigido SUPERVISOR é do grupo NADMIN ou VENDAS_GER; esse usuário é usado no checkout qdo do cancelamento de documentos com TEF autorizado, por exemplo, para estorno do pagamento cartão/pix.
- Impressora Térmica: Incluso recurso para verificar se o checkout está usando impressora térmica ou não, foi adiconado um flag, configurando o numero de colunas na impressora para 20, indica não usar a impressora térmica; embora seja fortemente indicadDocumentos autorizados sem passar pelo Checkout: o uso desse tipo de impressora para que se possa utilizar a impressão dos recibos do TEF e cupom NFCe.
- Documentos autorizados sem passar pelo Checkout: Atualizado consulta de notas do checkout (para fechamento) de forma que qdo parâmetros "Checkout_somentetef" configurado "S" então as notas: Dinheiro, Boletos, etc que não possuam pagamentos definidos como cartão ou PIX, exemplo, venda boleto, tranferências, etc; passam direto sem necessidade de confirmação no checkout.
- Ajuste fino para melhor operacionalização.
- Checkout x Impressão 02 vias: Incluso recurso para impressão de duas vias do CUPOM.
- Checkout x Alertas: Incluso bloqueio no botão confirmar para qdo resposta do PIX for negada, será necessário, abortar para poder confirmar novamente, evitando que o caixa por falta de atenção confirme sem ler a mensagem.
* NavCOM Romaneios:
Novo aplicativo para controle e impressão de romaneios automatizadas usando a impressora de cupom. Esse app pode ser instalado na máquina do estoque por exemplo e quando configurado, no ato do fechamendo da venda pelo vendedor (antes da autorização da nota) o sistema imprime o cupom (sem interferência de usuário) contendo os itens da nota para separação de estoque. Imprime também romaneio para verificação de notas de entrada (nesse caso tem que ser comandado a partir da conferência de entrada de mercadorias).
* Contas a Receber x Cartões x Taxas:
Modificado o relatório de contas a receber qdo cartão e taxa operadora definida, o sistema delvolve o saldo a receber já computado o valor da taxa da operadora.
Diversos Ajustes e implementações:
* Relatório Curva ABC produtos: Incluso o valor percentual na coluna margem bruta (abaixo do valor lucro em R$)
* Destaque do orçamento x Ver c/Imagens: Não estava mostrando o total produto na opção ver com imagens. ** Corrigido.
* Destaque Nota Fiscal x Bandeira Cartao: Adicionado recurso para controle da alteração da bandeira do cartão de crédito (vendas delivery, sem TEF). (Ex.Qdo é definida uma bandeira junto com o cliente, mas na hora do recebimento em delivery o cliente paga com outro cartão). Para venda a vista cartão é possível mudar também a opção de débito para crédito. Essas alterações são permitidas de acordo com o controle de acesso usuário.
* Relatório de transferências automatizadas entre lojas: Ajuste para mostrar os anexos do produto qdo houver (como na janela de consultas).
* Composição de Custo (Simulador de Preços): Não alterava o valor da ST qdo alterado diretamente na tela do simulador o valor CUSTO NOTA. * Corrigido. Ajuste fino na interface para melhor apresentação. Incluso informação do custo anterior produto (abaixo do custo de reposição em destaque). Simulador de Preços x Permissão ver Custo/Markup: Configura maior proteção de acesso ao simulador de preços: Todos os poderes em produtos ou e Pode alterar preço/markup.
Cadastros: Clientes/Fornecedor/Vendedores: Ajustes diversos de layout para melhor enquadramento na tela e melhor apresentação.
* Contas a Pagar x Aviso de Pagamento: Quando título lançado manual o número de parcelas no aviso de pagamento não mostrava corretamente. ** Corrigido.
* Contas a Pagar x Contas Correntes: Incluso recurso para verificar, qdo documento excluído, link normalmente disponível nos lançamentos do contas correntes, para informar a auditoria da exclusao do título.
* Módulo de Vendas x Venda Presencial: Incluso aviso de venda presencial (qdo selecionado) na tela principal de edição do orçamento. Pequenos ajustes na interface.
* Anotações na nota de acordo com a CST do produto: Ajusta informações itens da nota para verificar tabela ANOTACOESNF de acordo com o codigo CST do produto.
* A data da ultima compra em determinadas configurações não estava sendo atualizada. ** Corrigido. Disponibilizado script para ajustar a informação no cadastro dos produtos.
* Serviço de Autorização da NFe x Cadastro de Fazendas: Configurado para enviar a info da IE para o CPF qdo definido IE no RG (cadastro de fazendos), as notas antes eram autorizadas sem informar a IE. Mar/25.
* Ordem dos produtos impressos na nota: Inclui opção de ordenar a lista de itens do documento a ser impresso na ordem de localização dos produtos.
* Monitor de Preços: Ajustes diversos, em determinadas situações mesmo confirmando o preço o item não saia do monitor. ** Corrigido.
* Duplicidade de NFe: GIMPXML x NFe x Duplicidade: Criado recurso para o sistema resolver a rejeição por duplicidade de NFe de forma automatizada, em fase de testes.
* Autorização NFe x Forma de Pagamento GARANTIA ou SEM PAGAMENTO: Serviço GIMPXML: Incluso verificação do TAG para GARANTIA e SEM PAGMENTO (Tipos de Documentos).
* Ajuste para verificação do CST do produto x CBENEF na tabela de anotações das notas, para itens 40/41 mesmo qdo CBENEF definido no produto. Modificada a função "verCBenef" para sempre ler o CBENEF do CST do Item na tabela de ANOTACOESNF (em fase de testes).
* Catálogo de Produtos: Inseridas as informações: NCM e CESTO dos produtos nos dados do estoque na tela de navegação dos itens do catálogo.
* Relatório Resumo Geral de Vendas: Ajuste no resumo pela forma de cobrança. Vendas são organizadas: Dinheiro, Cheque a Vista e Outros documentos conforme selecionados na operação de venda.
* Serviço Cadastros Clientes, Fornecedores e Vendedores x Exclusão Cadastro: Incluso verificação adicional de permissão de exclusão de cadastros, onde, quando o cadastro tiver dependência de documentos (notas emitidas ou e pedidos), a opção de exclusão fica totalmente desabilitada.
* Regras CST/CFOP: Inclui regra para CFOP 6117 qdo CST 60 muda para 00. (INTERESTADUAL TRIBUTA). * Transferência Regra para CST = 41 qdo tranferência, Baixa Perda,Roubo CST = 90. Configura gatilho para verificar no caso do CST 20 se a redução é valida apenas para pessoas juridicas ou todos os tipos de clientes. CFOPs ?117 - Entrega da venda futura modifica CST PIS/COFINS para "08".
* Criado bloqueio (TG_CRFA_VENCMTO) para bloquear registro de boleto com a mesma data da emissão do título; visto que o boleto qdo emitido precisa de registro no banco antes de estar disponível para pagamento do cliente.
* Calculo DIFAL POR DENTRO: em determinadas situações estava dando diferença (de centavos) devido um problema no banco de dados de arredondamento nos calculos; foi modificado a divisão, aumentando a precisão forçando o banco de dados entender que a precisão deveria ser de no mínimo 04 casas decimais. ** Corrigido.
* Visualizar PDF NFe: Incluso função para marcar a visualização do PDF pelo usuário e conforme parâmetro "pdfdoc_bloqviews = S" também bloqueia a visualização do PDF mais de uma vez.
* Benefício Fiscal x Estado x Filiais: Adiciona coluna ESTADO no ANOTACOESNF para permitir configurar o desconto beneficio ICMS para um estado específico qdo matriz e filais em vários estados, onde determinado estado pode não ter o benefício. Incluso nova regra CST/CFOP para verificar se CST 20 e sem cBENEF muda para CST 00 e tributa integral.
* Novo recurso que permite configurar o sistema para ao registrar, baixar automático documentos tipo cartão de crédito/débito. (configuração opcional).
* Clientes x Novo Cadastro: Modificado para registrar como valor padrão a opção de venda como "Somente A Vista" qdo usuário que estiver cadastrando não tiver poder de liberação de crédito.
* Janela de Consultas de Produtos x Valor Com ST: Para empresas no regime tributário que destaca ST no ato da venda foi incluso novo parâmetro para permitir configurar a janela de consulta de produtos para mostrar o preço com a ST Calculada.
* Bancos/Dados adicionais Cobrança x Prazo Multa: Não estava trazendo na alteração dos dados adicionais de cobrança o prazo de carência da multa definido anteriormente. ** Corrigido.
* Banco Santander x Boleto x CobraXML: Homologado Mar/25. Bandos x Dados Cobrança: Ajustes no formulário para comportar a informação "Codigo de Transmissão" por enquanto verificado exigência apenas no SANTANDER.
* Banco SICOOB x Boleto x CobraXML: Homologado Abr/25.
* Destaque Nota Fiscal Devolução: Inclui informação do valor IPI devolução (qdo houver).
* Gráficos x Período de 06 meses ou Corrente ano: Incluso instrução para no caso dos gráficos montados automáticamente: nas tabelas do financeiro, usar o período padrão de 06 meses (qdo em janeiro do ano corrente) ou o período de Jan em diante qdo o mês atual for posterior a janeiro. Objetivo: qdo em Janeiro o sistema ainda tem poucas informações para o gráfico, então pega até 180 dias anteriores, senão, pega apenas os dados do ano.
* Boletos padrão Carnê: Emissão de Boletos x Boleto Padrão Carnê: Incluso leitura novo parâmetro que permite configurar o layoute do boleto a ser utilizado. Caso o layout seja o modelo "carne" o sistema imprime até 03 boletos na mesma folha.
* Cria gatilho para modificar automaticamente a CFOP para transferência qdo o destinatario se tratar de uma loja do grupo (configuração cadastro de lojas).
* Consulta GIRO produto (quantidade vendas período utilizadas em consultas e relatórios de compra/transferências para tomada de decisões de compra ou e transferência entre lojas): Foi implementado recurso para armazenar o giro consultado (2M, 4M e 6M; 02 meses, 04 meses e 06 meses, respectivamente) de forma a melhorar a performance de consultas de dados dos produtos. A informação é atualizada de forma automatica diariamente (ao consultar o produto pela primeira vez no dia).
* Relatório de Comissões Vendedores: Alterado o codigo informado nas lista de produtos de: classficação para N.Fabricante.
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